Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021.
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NATAI BARU
SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2021
|
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi (Rp) |
Lebih/(Kurang)(Rp) |
Persentase (%) |
4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
24.198.222,00 |
1.323.473,00 |
22.874.749,00 |
5,47 |
|
4.3.7. |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
21.924.222,00 |
0,00 |
21.924.222,00 |
0,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
2.274.000,00 |
1.323.473,00 |
950.527,00 |
58,20 |
4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.705.988.200,00 |
703.399.908,00 |
1.002.588.292,00 |
41,23 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
659.742.000,00 |
306.776.108,00 |
352.965.892,00 |
46,50 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
96.496.200,00 |
16.723.800,00 |
79.772.400,00 |
17,33 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
949.750.000,00 |
379.900.000,00 |
569.850.000,00 |
40,00 |
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
97.000.000,00 |
8.500.000,00 |
88.500.000,00 |
8,76 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
92.000.000,00 |
8.500.000,00 |
83.500.000,00 |
9,24 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.827.186.422,00 |
713.223.381,00 |
1.113.963.041,00 |
39,03 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
5.4. |
Belanja Tidak Terduga |
74.846.780,00 |
18.000.000,00 |
56.846.780,00 |
24,05 |
|
5.4.1. |
Belanja Tidak Terduga |
74.846.780,00 |
18.000.000,00 |
56.846.780,00 |
24,05 |
5.3. |
Belanja Modal |
776.782.032,00 |
64.058.000,00 |
712.724.032,00 |
8,25 |
|
5.3.9. |
Belanja Modal Lainnya |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
|
5.3.7. |
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan |
288.607.000,00 |
34.657.000,00 |
253.950.000,00 |
12,01 |
|
5.3.4. |
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman |
120.503.880,00 |
0,00 |
120.503.880,00 |
0,00 |
|
5.3.5. |
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |
278.386.580,00 |
29.401.000,00 |
248.985.580,00 |
10,56 |
|
5.3.2. |
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat |
88.284.572,00 |
0,00 |
88.284.572,00 |
0,00 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
733.819.135,00 |
210.981.792,00 |
522.837.343,00 |
28,75 |
|
5.2.7. |
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
32.080.000,00 |
6.830.000,00 |
25.250.000,00 |
21,29 |
|
5.2.6. |
Belanja Pemeliharaan |
29.506.000,00 |
4.606.000,00 |
24.900.000,00 |
15,61 |
|
5.2.5. |
Belanja Operasional Perkantoran |
6.224.000,00 |
310.892,00 |
5.913.108,00 |
5,00 |
|
5.2.4. |
Belanja Jasa Sewa |
3.500.000,00 |
1.700.000,00 |
1.800.000,00 |
48,57 |
|
5.2.3. |
Belanja Perjalanan Dinas |
103.702.791,00 |
21.041.000,00 |
82.661.791,00 |
20,29 |
|
5.2.1. |
Belanja Barang Perlengkapan |
305.971.344,00 |
91.908.900,00 |
214.062.444,00 |
30,04 |
|
5.2.2. |
Belanja Jasa Honorarium |
252.835.000,00 |
84.585.000,00 |
168.250.000,00 |
33,45 |
5.1. |
Belanja Pegawai |
337.104.000,00 |
132.460.000,00 |
204.644.000,00 |
39,29 |
|
5.1.4. |
Tunjangan BPD |
78.000.000,00 |
24.500.000,00 |
53.500.000,00 |
31,41 |
|
5.1.3. |
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
22.824.000,00 |
9.510.000,00 |
13.314.000,00 |
41,67 |
|
5.1.1. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
52.800.000,00 |
22.000.000,00 |
30.800.000,00 |
41,67 |
|
5.1.2. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
183.480.000,00 |
76.450.000,00 |
107.030.000,00 |
41,67 |
JUMLAH BELANJA |
1.922.551.947,00 |
425.499.792,00 |
1.497.052.155,00 |
22,13 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-95.365.525,00 |
287.723.589,00 |
-383.089.114,00 |
-29,33 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
195.365.525,00 |
211.192.763,00 |
-15.827.238,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
195.365.525,00 |
211.192.763,00 |
-15.827.238,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
95.365.525,00 |
111.192.763,00 |
-15.827.238,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
398.916.352,00 |
-398.916.352,00 |
|